Задачи программы

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

-повышение уровня и качества жизни населения и сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан Высокского сельсовета Медвенского района;

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, внедрения инновационной и проектной деятельности;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению (помощь ветеранам и пожилым людям, социальная адаптация инвалидов, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, охрана исторических и культурных объектов), развития добровольчества (волонтерства) и благотворительности

Ресурсное обеспечение программы:

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 9 592 361,40 рублей

в том числе:

2019 год – 5 545 237,90 рублей;

2020 год – 2 438 772,73 рублей;

2021 год – 1 608 350,77 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 4 225 288 рублей, в т.ч.

2019 год- 3 425 514 рублей.

в т.ч. - на зарплату-502 321 рублей;

-укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры-2 923 193 рублей.

За счет средств местного бюджета-910 460,00 рублей, в т.ч. на укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения – 14 600 рублей, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры -122 745,00 рублей; на зарплату-773 115,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 799 774 рублей, в т.ч.

2020 год- 399 887 рублей.

в т.ч. - на зарплату-399 887 рублей.

За счет средств местного бюджета-775 080,44 рублей, в т.ч. на зарплату-775 080,44 рублей.

2021 год- 399 887 рублей.

в т.ч. - на зарплату-399 887 рублей.

За счет средств местного бюджета-621 314 рублей, в т.ч. на зарплату - 621 314 рублей.

Задачи программы

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

-повышение уровня и качества жизни населения и сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан Высокского сельсовета Медвенского района;

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, внедрения инновационной и проектной деятельности; 

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению (помощь ветеранам и пожилым людям, социальная адаптация инвалидов, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, охрана исторических и культурных объектов), развития добровольчества (волонтерства) и благотворительности

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 9 592 361,40 рублей

в том числе:

2019 год – 5 545 237,90 рублей;

2020 год – 2 438 772,73 рублей;

2021 год – 1 608 350,77 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 4 225 288 рублей, в т.ч.

2019 год- 3 425 514 рублей.

в т.ч. - на зарплату-502 321 рублей;

-укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры-2 923 193 рублей.

За счет средств местного бюджета-910 460,00 рублей, в т.ч. на укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения – 14 600 рублей, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры -122 745,00 рублей; на зарплату-773 115,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 799 774 рублей, в т.ч.

2020 год- 399 887 рублей.

в т.ч. - на зарплату-399 887 рублей.

За счет средств местного бюджета-775 080,44 рублей, в т.ч. на зарплату-775 080,44 рублей.

2021 год- 399 887 рублей.

в т.ч. - на зарплату-399 887 рублей.

За счет средств местного бюджета-621 314 рублей, в т.ч. на зарплату - 621 314 рублей.

№

п/п

Наименование индикаторов и показателей Программы

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей Программы

2019г.

2020г.

2021г.

За период реализации Программы

1.

увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий

проценты

05

10

15

Увеличение на 15%

2.

увеличение удельного веса населения сельсовета, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением культуры

проценты

05

10

15

Увеличение на 15%

3.

-выполнение мероприятий по расходам на программу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями, в том числе развитие материальной базы и технического переоснащения, проведения капитального ремонта

Руб.

5545237,90

2438772,73

1608350,77

9592361,40

В том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

3 425 514

399 887

399 887

4 225 288

местный бюджет

2 119 723,90

2 038 885,73

1208463,77

5367073,40

внебюджетные источники

№

п/п

Цели, приоритетные направления и задачи Программы

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Направления расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объемы финансирования (руб.)

Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)

Всего

в том числе:

2019г.

2020г.

2021г.

Цель № 1 Создание условий для развития культуры;

1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

2019 - 2021гг.

Администрации Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

3471604,44

1275436

1174967,44

1021201

Создание условий для развития культуры

1.2

Чествование юбиляров — специалистов, руководителей и лучших работников учреждения культуры

2019 - 2021гг

Администрация Высокского сельсовета;

Коммунарский, Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 3 участников за период реализации Программы

Цель № 2 Развитие учреждения культуры и его модернизация.

1.3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

(в т.ч. развитие материальной базы и технического переоснащения, проведения капитального ремонта) 

2019 - 2021гг.

Администрация Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

6118185,88

4269076,29

1262366,82

586742,77

Развитие учреждения культуры и его модернизация

1.4

Иные бюджетные ассигнования

2019 - 2021гг.

Администрация Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

2571,08

725,61

1438,47

407,00

Развитие учреждения культуры и его модернизация

Цель № 3 Обеспечение прав граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета, в сфере

культуры, информации и образования

1.5

Участие в районной выставке народного творчества «Истоки»

2019 - 2021гг.

Коммунарскиии Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 10 участников за период реализации Программы

0,5

не менее 15 участников за период реализации Программы

1.6

Участие в районных конкурсах «Созвездие молодых», «Сударушка»; «Клубный мастер»

2019 - 2021гг.

Администрация сельсовета;

Коммунарский и Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 3 человек участников

Цель № 4 обеспечение прав населения Высокского сельсовета на доступ к культурным ценностям

1.7

Проведение культурно-массовых мероприятий

2019 - 2021гг.

Администрация сельсовета;

Коммунарский, Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

Не менее 25 участников за период реализации Программы

Итого по программе 1:

9592361,40

5545237,90

2438772,73

1608350,77

Источники финансирования, направление расходов

Всего за период реализации программы

1-й год реализации

2-й год реализации

3-й год реализации

Всего

9 592 361,40

5 545 237,90

 2438772,73

1 608 350,77

в том числе:

бюджет Высокского  сельсовета

5 367 073,40

2 119 723,90

 2 038 885,73

1 208 463,77

областной бюджет

4 225 288

3 425 514

399 887

399 887

федеральный бюджет

прочие источники

В том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета Высокского сельсовета, ответственных за реализацию программы