Ресурсное обеспечение программы:

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 7593922,71 рублей

в том числе:

2019 год – 5034000,29 рублей;

2020 год – 1258248,42 рублей;

2021 год – 1301674,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 3303 822 рублей, в т.ч.

2019 год- 3303 822 рублей.

в т.ч. - на зарплату-380 629 рублей;

-укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры-2923193 рублей.

За счет средств местного бюджета укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры -137 345,00 рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составит 7 593 922,71 рублей

в том числе:

2019 год – 5034000,29 рублей;

2020 год – 1258248,42 рублей;

2021 год – 1301674,00 рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 3303 822 рублей, в т.ч.

2019 год- 3303 822 рублей.

в т.ч. - на зарплату-380 629 рублей;

-укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры-2923193 рублей.

За счет средств местного бюджета укрепление и развитие материальной базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, технического переоснащения, проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры -137 345,00 рублей.

№

п/п

Наименование индикаторов и показателей Программы

Единица измерения

Значения индикаторов и показателей Программы

2019г.

2020г.

2021г.

За период реализации Программы

1.

увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий

проценты

05

10

15

Увеличение на 15%

2.

увеличение удельного веса населения сельсовета, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением культуры

проценты

05

10

15

Увеличение на 15%

3.

-выполнение мероприятий по расходам на программу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями, в том числе развитие материальной базы и технического переоснащения, проведения капитального ремонта

Руб.

5034000,29

1258248,42

1301674,00

7 593 922,71

В том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

3 303 822

3 303 822

местный бюджет

1730178,29

1258248,42

1301674,00

7 593 922,71

внебюджетные источники

№

п/п

Цели, приоритетные направления и задачи Программы

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Направления расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объемы финансирования (руб.)

Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)

Всего

в том числе:

2019г.

2020г.

2021г.

Цель № 1 Создание условий для развития культуры;

1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

2019 - 2021гг.

Администрации Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

2844495

1124813

846691

872991

Создание условий для развития культуры

1.2

Чествование юбиляров — специалистов, руководителей и лучших работников учреждения культуры

2019 - 2021гг

Администрация Высокского сельсовета;

Коммунарский, Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 3 участников за период реализации Программы

Цель № 2 Развитие учреждения культуры и его модернизация.

1.3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

(в т.ч. развитие материальной базы и технического переоснащения, проведения капитального ремонта) 

2019 - 2021гг.

Администрация Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

4747527,71

3908827,29

410752,42

427878,00

Развитие учреждения культуры и его модернизация

1.4

Иные бюджетные ассигнования

2019 - 2021гг.

Администрация Высокского сельсовета

Текущие расходы

Местный бюджет

1970,00

360,00

805,00

805,00

Развитие учреждения культуры и его модернизация

Цель № 3 Обеспечение прав граждан, проживающих на территории Высокского сельсовета, в сфере культуры, информации и образования

1.5

Участие в районной выставке народного творчества «Истоки»

2019 - 2021гг.

Коммунарскиии Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 10 участников за период реализации Программы

0,5

не менее 15 участников за период реализации Программы

1.6

Участие в районных конкурсах «Созвездие молодых», «Сударушка»; «Клубный мастер»

2019 - 2021гг.

Администрация сельсовета;

Коммунарский и Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

не менее 3 человек участников

Цель № 4 обеспечение прав населения Высокского сельсовета на доступ к культурным ценностям

1.7

Проведение культурно-массовых мероприятий

2019 - 2021гг.

Администрация сельсовета;

Коммунарский, Спасский СДК

прочие расходы

местный бюджет

-

-

-

-

Не менее 25 участников за период реализации Программы

Итого по программе 1:

7593922,71

5034000,29

1258248,42

1301674,00

Источники финансирования, направление расходов

Всего за период реализации программы

1-й год реализации

2-й год реализации

3-й год реализации

Всего

7 593 922,71

5 034 000,29

 1 258 248,42

1 301 674

в том числе:

бюджет Высокского  сельсовета

4 290 100,71

1 730 178,29

 1 258 248,42

1 301 674

областной бюджет

3 303 822

3 303 822

федеральный бюджет

прочие источники

В том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета Высокского сельсовета, ответственных за реализацию программы